Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0005/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | vodné Zš |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 14.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 13.02.2024 |
Dátum úhrady: | 22.01.2024 |
Súbor: | FD_0005_24 |
Zverejnené: | 23.04.2024 |