Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0029/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | Zariadenie sociálnych služieb |
Adresa: | Pri Potoku 45,90638 Rohožník |
IČO: | 51002655 |
Predmet: | Pranie Mš |
Fakturovaná suma s DPH: | 139,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 12.02.2024 |
Dátum úhrady: | 16.02.2024 |
Súbor: | FD_0029_24 |
Zverejnené: | 23.04.2024 |