Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0036/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | ATC-JR, s.r.o. |
Adresa: | Stará prievozská 2,82109 Bratislava |
IČO: | 35760532 |
Predmet: | Potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,05 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2024 |
Dátum úhrady: | 29.01.2024 |
Súbor: | FD_0036_24 |
Zverejnené: | 23.04.2024 |