Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0013/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: |
Eduxa s.r.o. |
Adresa: |
Kpt. Nálepku 1207/21,92001 Hlohovec |
IČO: |
48242837 |
Predmet: |
Aktualizačné vzdelávanie učiteľov |
Fakturovaná suma s DPH: |
480,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
08.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
15.01.2024 |
Dátum úhrady: |
02.02.2024 |
Súbor: |
FD_0013_24 |
Zverejnené: |
23.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov