Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6160789 |
Číslo faktúry: | FD /0003/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
IČO: | 32643748 |
Predmet: | aktualizácia programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 13.01.2017 |
Dátum úhrady: | 10.01.2017 |
Súbor: | FD_0003_17 |
Zverejnené: | 25.04.2017 |