Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 112017 |
Číslo faktúry: | FD /0418/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | ,90052 Kuchyňa |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | 55% stravovanie zamestnanci |
Fakturovaná suma s DPH: | 615,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 22.12.2017 |
Dátum úhrady: | 14.12.2017 |
Súbor: | FD_0418_17 |
Zverejnené: | 28.12.2017 |