Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201801 |
Číslo faktúry: | FD /0026/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | ,90052 Kuchyňa |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | 55% stravovanie zamestnanci |
Fakturovaná suma s DPH: | 580,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2018 |
Dátum úhrady: | 07.02.2018 |
Súbor: | FD_0026_18 |
Zverejnené: | 20.03.2018 |