| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0497/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Asthon, s.r.o. |
Správa PC siete |
492.00 |
22.01.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0498/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
plyn |
-943.14 |
22.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0499/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
plyn |
195.21 |
22.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0500/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Slovak Telekom, a.s. |
telekom. služby |
39.45 |
22.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0501/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Z+M servis spol. s r.o. |
prenájom tlačiarne |
135.54 |
22.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0502/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
1288.64 |
22.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0503/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina |
105.47 |
22.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0504/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Slovak Telekom, a.s. |
telekom. služby |
84.38 |
22.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0496/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Senické a Skalické pekárne a.s. |
Potraviny |
484.96 |
12.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0421/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Bratislavská vodárenská s |
Vodné |
92.89 |
07.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0422/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Bratislavská vodárenská s |
Vodné |
92.89 |
07.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0423/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Nikoleta Kostolanská |
Vzdelávacie služby - predškolá |
500.00 |
07.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0424/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Zahrajko s.r.o. |
Vzdelávacie služby - predškolá |
380.00 |
07.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0425/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Petr Mrázek |
Servis kanalizačných systémov |
147.60 |
07.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0426/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb |
Pranie |
143.70 |
07.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0427/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
Práce technika požiarnej ochra |
100.00 |
07.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0428/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
LUKA TEAM s.r.o. |
Vykonanie prác BTS technika |
123.00 |
07.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0429/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Mäso - Potraviny Ifka |
Soľ do umývačky |
16.80 |
07.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0430/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Ekotec spol. s.r.o. |
Revízia ihriska |
198.03 |
07.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0431/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Agentúra White s.r.o. |
Interaktívny program - predško |
250.00 |
07.01.2026 |
Faktúra |
|
|
