| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0060/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb |
Pranie - Mš |
110.60 |
24.03.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0061/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Zariadenie sociálnych služieb |
Pranie - Mš |
147.90 |
24.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0062/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Eden Hygiena, s.r.o. |
čistiace a hygienické potreby |
1033.73 |
24.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0063/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
CK AZAD s.r.o. |
Lyžiarsky výcvik |
1350.00 |
24.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0064/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Asthon, s.r.o. |
tonery |
430.56 |
24.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0065/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Z+M servis spol. s r.o. |
prenájom tlačiarne |
123.00 |
24.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0066/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Asthon, s.r.o. |
správa PC sietí |
492.00 |
24.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0067/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina mš, šj |
508.19 |
24.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0068/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
T - Com - |
telekomunikačné služby |
84.38 |
24.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0069/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
plyn mš, šj |
1137.00 |
24.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0070/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
plyn zš |
2621.00 |
24.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0071/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Evanson s.r.o. |
Odborná prehliadka plynových k |
590.40 |
24.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0072/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Školské pomôcky |
52.62 |
24.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0073/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
LUKA TEAM s.r.o. |
práce BTS |
123.00 |
24.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0074/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina zš |
1246.04 |
24.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0075/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina mš, šj |
114.43 |
24.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0076/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
D&L partneri s.r.o. |
Revízie CO 1-3/25 |
105.00 |
24.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0077/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
Revízia PO |
100.00 |
24.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0078/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Softvér - topset |
959.40 |
24.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0079/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Správa dát - úložný priestor w |
103.32 |
24.03.2025 |
Faktúra |
|
|
