| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0297/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Mudrlantko, s. r. o. |
Učebné pomôcky - pracovné zoši |
179.30 |
26.09.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0298/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. |
Interiér. vybavenie - koberec |
49.90 |
26.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0299/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
PAKETO group s.r.o. |
Všeob. materiál - kancelárske |
23.31 |
26.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0300/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s |
Učebnice - FYZ, MAT II.stupeň |
42.20 |
26.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0301/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Denisa Halečková |
Všeob. materiál - menovky na d |
12.00 |
26.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0302/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
DAFFER spol.s r.o. |
Interiérové vybavenie - lavice |
6330.00 |
26.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0303/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
DAFFER spol.s r.o. |
Interiérové vybavenie - pracov |
1130.00 |
26.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0304/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Epirus, s.r.o. |
Údržba budovy - oprava strechy |
1434.98 |
26.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0305/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Lyreco CE,SE |
Čistiace a hygienické potreby |
1866.79 |
26.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0306/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina - Mš, Šj |
508.19 |
26.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0307/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Slovak Telekom, a.s. |
telekom. služby |
84.38 |
26.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0308/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
D&L partneri s.r.o. |
Služby civilnej obrany |
105.00 |
26.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0309/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
Plyn |
2621.00 |
26.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0310/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
Plyn |
1137.00 |
26.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0311/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Eden Hygiena, s.r.o. |
Čistiace a hygienické potreby |
243.47 |
26.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0312/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Michal Šraga |
Všeob. služby - tepovanie |
685.50 |
26.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0313/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina |
431.78 |
26.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0314/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina |
59.98 |
26.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0315/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Čistiace potreby |
50.18 |
26.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0316/25 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Z+M servis spol. s r.o. |
Prenájom tlačiarne |
130.01 |
26.09.2025 |
Faktúra |
|
|
