| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0217/26 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Slovak Telekom, a.s. |
telekom. služby 9 2026 |
57.71 |
25.10.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0216/26 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
ZSE Energia, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra 1.9.26-30. |
703.37 |
25.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0215/26 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina 9 2026 |
95.78 |
25.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0214/26 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Asthon, s.r.o. |
tonery, káble, ostatné k pc |
656.38 |
25.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0213/26 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Asthon, s.r.o. |
Správa PC siete, serverov, poč |
492.00 |
25.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0212/26 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Z+M servis spol. s r.o. |
Nájomné výpočtová technika za |
263.44 |
25.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0211/26 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
D&L partneri s.r.o. |
revízie |
105.00 |
25.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FŠ/0144/26 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
COOP Jednota |
Potraviny |
84.77 |
12.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FŠ/0142/26 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Mäso - Potraviny Ifka |
Potraviny |
2532.61 |
12.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FŠ/0141/26 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Qualited s.r.o. |
Potraviny |
751.79 |
12.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FŠ/0140/26 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
Potraviny z príspevku/ dotácie |
0.00 |
12.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FŠ/0139/26 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Senické a Skalické pekárne a.s. |
Potraviny |
576.30 |
12.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FŠ/0137/26 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
MS-Ovocie zelenina |
Potraviny |
2105.50 |
12.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FŠ/0136/26 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
LUNYS s.r.o. |
Potraviny |
120.92 |
12.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FŠ/0135/26 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
LUNYS s.r.o. |
Potraviny |
177.95 |
12.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FŠ/0134/26 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
Potraviny z príspevku/ dotácie |
0.00 |
12.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FŠ/0132/26 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Bohus Sestak s.r.o. |
Potraviny |
515.37 |
12.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FŠ/0131/26 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
Bohus Sestak s.r.o. |
Potraviny |
329.67 |
12.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FŠ/0130/26 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
COOP Jednota |
Potraviny |
18.03 |
12.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FŠ/0129/26 |
Základná škola s materskou školou Kuchyňa |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
Potraviny z príspevku/ dotácie |
0.00 |
12.10.2026 |
Faktúra |
|
|
