| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 21 |
FD /0021/24 |
Základná škola s materskou ško |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
Plyn Zš |
3553.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
FD /0022/24 |
Základná škola s materskou ško |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
Plyn Mš, Šj |
1460.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
FD /0023/24 |
Základná škola s materskou ško |
CK AZAD s.r.o. |
Lyžiarsky výcvik |
2250.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FD /0024/24 |
Základná škola s materskou ško |
Bratislavská vodárenská s |
Vodné Mš, Šj |
60.61 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FD /0025/24 |
Základná škola s materskou ško |
Bratislavská vodárenská s |
vodné Zš |
46.18 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FD /0026/24 |
Základná škola s materskou ško |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina Zš |
547.22 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FD /0027/24 |
Základná škola s materskou ško |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina Mš, Šj |
72.04 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FD /0028/24 |
Základná škola s materskou ško |
T - Com - |
telekomunik.služby |
44.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
FD /0029/24 |
Základná škola s materskou ško |
Zariadenie sociálnych služieb |
Pranie Mš |
139.30 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /0030/24 |
Základná škola s materskou ško |
Zariadenie sociálnych služieb |
Pranie Mš |
140.70 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD /0031/24 |
Základná škola s materskou ško |
Eden Hygiena, s.r.o. |
Čistiace a hygieniské potreby |
726.43 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
FD /0032/24 |
Základná škola s materskou ško |
Eden Hygiena, s.r.o. |
Čistiace a hygieniské potreby |
89.44 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
FD /0033/24 |
Základná škola s materskou ško |
T - Com - |
telekom. služby |
119.10 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
FD /0034/24 |
Základná škola s materskou ško |
LUNYS s.r.o. |
Potraviny ŠJ |
44.12 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
FD /0035/24 |
Základná škola s materskou ško |
COOP Jednota |
Potraviny ŠJ |
11.47 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
FD /0036/24 |
Základná škola s materskou ško |
ATC-JR, s.r.o. |
Potraviny ŠJ |
180.05 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
FD /0037/24 |
Základná škola s materskou ško |
Bohus Sestak s.r.o. |
Potraviny ŠJ |
232.62 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FD /0038/24 |
Základná škola s materskou ško |
Bohus Sestak s.r.o. |
Potraviny ŠJ |
316.85 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
FD /0039/24 |
Základná škola s materskou ško |
Bohus Sestak s.r.o. |
Potraviny ŠJ |
382.98 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
FD /0040/24 |
Základná škola s materskou ško |
Bohus Sestak s.r.o. |
Potraviny ŠJ |
448.28 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
