| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 41 |
FD /0001/24 |
Základná škola s materskou ško |
T - Com - |
telekom. služby |
44.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 42 |
FD /0002/24 |
Základná škola s materskou ško |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
Plyn Zš - nedoplatok 10-12/202 |
2183.63 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
FD /0003/24 |
Základná škola s materskou ško |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
Plyn Mš, Šj - nedoplatok 10-12 |
2188.94 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
FD /0004/24 |
Základná škola s materskou ško |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
Elektrina Mš, šj |
-404.17 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
FD /0005/24 |
Základná škola s materskou ško |
Bratislavská vodárenská s |
vodné Zš |
46.18 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
FD /0006/24 |
Základná škola s materskou ško |
Bratislavská vodárenská s |
Vodné Mš, Šj |
60.61 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
FD /0007/24 |
Základná škola s materskou ško |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
Elektrina - Šj, mš |
61.42 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 48 |
FD /0008/24 |
Základná škola s materskou ško |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
Elektrina Zš |
583.51 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 49 |
FD /0009/24 |
Základná škola s materskou ško |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
Plyn |
1460.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 50 |
FD /0010/24 |
Základná škola s materskou ško |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
Plyn - Zš |
3553.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 51 |
FD /0011/24 |
Základná škola s materskou ško |
Pebecon s.r.o. |
Interiérové vybavenie - Zš pod |
1547.50 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
FD /0012/24 |
Základná škola s materskou ško |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
Elektrina Mš, Šj |
363.67 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
FD /0013/24 |
Základná škola s materskou ško |
Eduxa s.r.o. |
Aktualizačné vzdelávanie učite |
480.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
FD /0014/24 |
Základná škola s materskou ško |
PcProfi s.r.o. |
Program ALF.COM |
299.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
FD /0015/24 |
Základná škola s materskou ško |
PcProfi s.r.o. |
Program ALFÍK pre predškolákov |
300.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
FD /0016/24 |
Základná škola s materskou ško |
RAABE |
Právny kuriér pre školy |
149.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
FD /0017/24 |
Základná škola s materskou ško |
Lyreco CE,SE |
Hygienické a čistiace potreby |
1526.63 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
FD /0018/24 |
Základná škola s materskou ško |
Z+M servis spol. s r.o. |
Prenájom tlačového zariadenia |
266.58 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 59 |
FD /0019/24 |
Základná škola s materskou ško |
Asthon, s.r.o. |
Správa Pc siete |
480.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
FD /0020/24 |
Základná škola s materskou ško |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina Mš, Šj |
700.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
