| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 4621 |
FD /0492/23 |
Základná škola s materskou ško |
Média DIDA s.r.o. |
učebné pomôcky |
307.10 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 4622 |
FD /0493/23 |
Základná škola s materskou ško |
ASC Applied Software Cons |
asc dochádzka - aktualizácia |
75.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4623 |
FD /0494/23 |
Základná škola s materskou ško |
Asthon, s.r.o. |
Správa PC siete |
480.00 |
23.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4624 |
FD /0123/24 |
Základná škola s materskou ško |
T - Com - |
telekom. služby |
111.62 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4625 |
FD /0124/24 |
Základná škola s materskou ško |
RAABE |
Knihy |
44.80 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4626 |
FD /0125/24 |
Základná škola s materskou ško |
D&L partneri s.r.o. |
Civilná ochrana - služby |
105.00 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4627 |
FD /0126/24 |
Základná škola s materskou ško |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
plyn mš, šj |
1460.00 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4628 |
FD /0127/24 |
Základná škola s materskou ško |
Slovenský plynárenský priemysel a.s |
plyn zš |
3553.00 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4629 |
FD /0128/24 |
Základná škola s materskou ško |
Lyreco CE,SE |
čistiace a hygienické potreby |
768.77 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4630 |
FD /0129/24 |
Základná škola s materskou ško |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina mš, šj |
700.00 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4631 |
FD /0130/24 |
Základná škola s materskou ško |
Z+M servis spol. s r.o. |
prenájom tlačiarne |
186.12 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4632 |
FD /0131/24 |
Základná škola s materskou ško |
Sabbath s.r.o. |
zabezpečenie dopravnej výchovy |
225.00 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4633 |
FD /0132/24 |
Základná škola s materskou ško |
MUSICA LITURGIA, s.r.o. |
učebnice - matematika |
128.40 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4634 |
FD /0133/24 |
Základná škola s materskou ško |
Maroš Kurila |
Údržba sociálnych zariadení v |
2502.00 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4635 |
FD /0134/24 |
Základná škola s materskou ško |
Asthon, s.r.o. |
správa PC siete |
480.00 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4636 |
FD /0135/24 |
Základná škola s materskou ško |
Asthon, s.r.o. |
Toner |
73.69 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4637 |
FD /0136/24 |
Základná škola s materskou ško |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina Zš |
851.51 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4638 |
FD /0137/24 |
Základná škola s materskou ško |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina mš, šj |
95.06 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4639 |
FD /0138/24 |
Základná škola s materskou ško |
T - Com - |
telekom. služby |
48.60 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4640 |
FD /0139/24 |
Základná škola s materskou ško |
KIBOSPORT - Mgr. Katarína Bočková |
učebné pomôcky ŠKD |
562.50 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
